Consulta Pagamentos Efetuados
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28/11/2025
CELINA SILVA VIANA OSORIO
-
FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 02/01/2024 01/01/2025, COM GOZO NO PERÍODO DE 01/12/2025 08/12/2025
24.996
28/11/2025
3.658,28
28/11/2025
CLARO S/A
40.432.544/0001-47
DESPESA COM SERVIÇOS PARA 05 LINHAS DE TELEFONE MÓVEL (MICROCHIPS SIM) PARA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025 - NFST 293044793/112025.
24.997
31/10/2025
184,94
28/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A - ADIANTAMENTO
-
ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
25.003
28/11/2025
87.909,30
28/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2885-19
SALDO SALARIAL - NOVEMBRO 2025
25.016
28/11/2025
134.444,91
27/11/2025
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
-
TAXA DE IPTU - LOCALIZADO NA RUA MANUEL DA NÓBREGA, 595 - CONJUNTO 24 NOVEMBRO/2025.
24.973
27/11/2025
458,36
27/11/2025
ADAPT - SOLUÇÕES SOB MEDIDA LTDA
14.563.775/0001-80
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA SEDE DO CRBIO-01.
24.974
31/10/2025
11.100,62
27/11/2025
BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
10.648.254/0001-74
DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL DO CRBIO-01 NO MÊS DE OUTUBRO/2025 - NFS-E 8323
24.983
31/10/2025
2.557,52
27/11/2025
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
03.467.321/0001-99
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DELEGACIA REGIONAL DE MATO GROSSO (AV. ISAAC POVOAS, 586) - NOVEMBRO/2025 - NF 23675127
24.993
17/11/2025
67,30
27/11/2025
R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
06.955.770/0001-74
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A FAVOR DE ELIZA MENSE, NEIVA GUEDES E JOÃO PINHO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA (ELIZA E NEIVA), NO DIA 29/10/2025 E NAS 284ª E 285ª SESSÕES PLENÁRIAS DO CRBIO-01, NO DIA 30/10/2025 E A FAVOR DE LUCIANA PAULINO MAGAZONI, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 9° CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, EM BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 07 E 10/10/2025 - FT00151661
25.011
04/11/2025
9.681,55
27/11/2025
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA
00.662.315/0001-02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DIGITAL DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL FOLHA DA MANHÃ NOS DIA 24/10/2025, CFE NFS-E 569700
25.013
24/10/2025
434,60
26/11/2025
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
60.498.417/0001-58
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2025
25.002
28/11/2025
2.847,17
25/11/2025
LÍDER SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
02.841.113/0001-45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NORMA REGULAMENTADORA 1 (NR-01) - RELATÓRIO ESTATÍSTICO PSICOSSOCIAL - 16/09/2025 A 15/10/2025 - NFS-E 481400
24.980
15/10/2025
63,07
25/11/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
-
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PASEP - OUTUBRO/2025
24.981
31/10/2025
3.829,34
25/11/2025
MAIS CAMARA, INTELIGENCIA DE DADOS E TECNOLOGIA LTDA
14.951.013/0001-50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO DE INADIMPLENTES (CPF E CNPJ) INCLUSÃO E EXCLUSÃO - NF-E 163 - PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025.
24.982
31/10/2025
740,57
25/11/2025
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA
33.157.312/0001-62
DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2025 - NF-R 1590240
25.000
28/11/2025
47.580,00
25/11/2025
VIA NOVA SERVIÇOS LTDA
01.178.287/0001-07
DESPESA COM VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025
25.001
28/11/2025
260,96
24/11/2025
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
61.695.227/0001-93
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DOS CONJS. 13, 24, 83, 111 E 112 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025 - NF'S 3801079, 3801089, 3801119, 3801078, 3801077
24.951
14/10/2025
480,03
24/11/2025
CRBIO 1 CONSIG
-
REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NOVEMBRO/2025
24.992
24/11/2025
11.681,43
21/11/2025
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA
65.833.410/0001-69
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª REGIÃO (SP, MT, MS) - NF-E 1421990
24.837
21/11/2025
1.563,79
21/11/2025
OBARÁ DOC. SYSTEM LTDA
05.356.335/0001-60
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA, LOTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO (PROTOCOLO/PROCESSO) - 11º ANDAR DO CRBIO-01 - OUTUBRO/2025 - FATURA 29926
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